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部门决算
您的位置:首页 >> 政府信息公开平台 >> 法定主动公开内容 >> 预决算信息/三公经费 >> 部门决算2018年度清原县大苏河乡决算公开
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目 录
第一部分 (部门)概况 一、 主要职责 二、 部门决算单位机构设置 第二部分 (部门)2018年度部门决算报表 一、《收入支出决算总表》 二、《收入决算表》 三、《支出决算表》 四、《财政拨款收入支出决算总表》 五、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 九、《政府采购情况表》 十、《财政专户管理资金收入支出决算表》 十一、《政府购买服务项目支出决算表》 十二、《国有资本经营收支决算表》 第三部分 (部门)2018年度部门决算说明 第四部分 专业名词解释
第一部分(部门)概况
一、主要职责 1、 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。 2、 制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。 3、 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。 4、 开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。 5、 制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。 6、 加强镇级财政的监督和管理。 7、 指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。 8、 制定和组织实施镇村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境。 9、 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。 10、 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。 二、部门决算单位机构设置 1、党政办:负责综合协调、信息报送、后勤管理、机关服务、办文办会。 2、综治办:负责维稳、来信来访、司法调解、普法及基层派出所、法庭等机构的协调。 3、农业站:负责农业生产、畜牧等相关工作。 4、民政办:负责民政优抚、救灾、大病救助等相关工作。 5、城建办:负责城镇管理、土地开发、农村建房等相关工作。 6、计生办:负责人口与计划生育工作。 7、财政所:负责财政管理、惠农资金发放等相关工作。 8、统计站:负责乡镇的统计工作。 9、工会、团委和妇联:负责党的群团等各项工作。
第二部分(部门)2018年度部门决算公开报表 第三部分(部门)2018年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况及分析 (一)2018年度本部门收入总计为1956万元,与上年相比增加699万元,增长55.61 %。 增加的主要原因是:加大对壮大村集体经济、乡村振兴资金的投入。 本部门本年度收入包括: 1.财政拨款收入1956万元,其中:公共预算财政拨款收入1956万元。 (二)2018年度本部门支出总计为1956万元,与上年相比增加699万元,增长55.61 %。 增加的主要原因是:加大对壮大村集体经济、乡村振兴资金的投入。 本部门本年度支出包括: 1.基本支出610万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出331万元,对个人和家庭的补助支出112万元,商品和服务支出167万元。 2.项目支出1346万元,主要包括城乡支出、农林水支出、社会保障和酒醉支出等业务支出。 (三)年末结转和结余0万元 二、财政拨款支出决算情况及分析 (一)总体情况 财政拨款支出决算反映本部门2018年度整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度财政拨款支出1956万元,其中:基本支出610万元,项目支出1346万元。 (二)具体情况 2018年度财政拨款支出1956万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出515万元,公共安全支出4万元,教育支出10万元,文化体育与传媒支出1万元,社会保障和就业支出69万元,医疗卫生与计划生育支出18万元,城乡社区支出218万元,农林水支出874万,商品服务业等支出184万元,住房保障支出63万元。 1. 一般公共服务支出515万元,包括: (1)行政运行397万元。 (2)信访事务26万元。 (3)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出91万元。 (4)其他财政事务支出1万元。 2. 公共安全支出4万元,包括: (1)其他公共安全支付1万元 3. 教育支出10万元,包括: (1)小学教育7万元 (2)其他普通教育支出3万元。 4.文化体育与传媒支出1万元,包括: (1)群众文化1万元 5. 社会保障和就业支出69万元,包括: (1)拥军优属1万元 (2)机关事业单位基本养老保险缴费支出53万元 (3)伤残抚恤4万元 (4)在乡复员、退伍军人生活补助1万元 (5)义务兵优待6万元 (6)其他社会福利支出4万元 6.医疗卫生与计划生育支出18万元,包括: (1)行政单位医疗9万元 (2)事业单位医疗9万元 7. 城乡社区支出218万元,包括: (1)小城镇基础设施建设201万元 (2)其他城乡社区公共设施支出1万元 (3)城乡社区环境卫生16万元 8.农林水支出874万元,包括: (1)事业运行76万元 (2)林业事业机构43万元 (3)对村级一事一议的补助50万元 (4)对村民委员会和村党支部的补助2万元 (5)对村集体经济组织的补助646万元 (6)农村综合改革试单点补助27万元 (7)其他农村综合改革支出30万元 9. 商品服务业等支出184万元,包括: (1)旅游宣传160万元 (2)其他旅游业管理与服务支出24万元 10. 住房保障支出63万元,包括: (1)农村危房改造40万元 (2)住房公积金23万元 三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 2018年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出…万元,其中:公务用车购置及运行维护费6万元。2018年度“三公”经费支出比2017年度减少(增加)3万元,下降(增长)33.3%,主要是规范公务用车制度。 2018年度年末公务用车保有量1辆。 四、机关运行经费支出情况 本部门2018年度机关运行经费支出167万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2018年增加43万元,增长(降低)34.68%。 五、政府采购支出情况 本部门2018年度政府采购支出总额0万元。 六、国有资产占用情况 截至2018年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。 七.关于2018年度预算绩效情况的说明 无 |
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